上证报中国 证券 网讯（记者王乔琪）由于股价下跌，煤电龙头 永泰能源 受到多方关注。 　　8月7日晚间， 永泰能源 公告称，拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司（简称“天悦煤业”）51.0095%股权。经交易各方初步商定，此次交易价格暂定不超过3.5亿元。 　　值得关注的是，此次发行定价确定为1.29元/股，较定价基准日前一交易日（2024年7月24日）收盘价1.10元溢价17.27%。 　　据披露，天悦煤业井田位于煤炭资源丰富且品质较高的山西省灵石地区，截至2023年末，天悦煤业累计查明资源量4408万吨，保有资源量2836.96万吨。本次交易完成后， 永泰能源 优质焦煤资源储量将增加283.70万吨，焦煤产能将增加60万吨/年。按公司目前管理的类似煤矿盈利水平预测，每年可以增加净利润1.6亿元以上。 　　目前，永泰能源拥有煤炭资源量达38.29亿吨，其中优质焦煤资源量9.22亿吨，优质动力煤资源量29.07亿吨。此外，其全资子公司银源煤焦通过阿里司法拍卖网站成功竞买并已持有天悦煤业12.2476%股权。 　　永泰能源称，本次交易将有效提升天悦煤业的管理能力和经营效率，进而增厚上市公司主营业务收入和利润，进一步优化上市公司财务指标，促进公司整体经营业绩的提升。 　　同日，永泰能源发布2025年度至2027年度经营业绩预测，预计2025年将实现净利润28亿元，比2023年增长23.58%；2026年将实现净利润38亿元，比上年增长35.71%；2027年将实现净利润58亿元，比上年增长52.63%。 　　未来利润贡献主要源自永泰能源海则滩煤矿项目。据披露，该项目正在全速推进 工程建设 ，预计2026年6月第一个工作面投产，当年产煤300万吨；2027年达产，当年产煤1000万吨。海则滩煤矿投产并充分释放产能后，按2023年市场平均煤价初步测算，年新增营业收入约90亿元、新增净利润约44亿元、新增经营性净现金流约51亿元、投资回报率达50%以上。 　　此外，永泰能源前期已委托中国冶金地质三局对所属森达源煤矿等8座矿井进行了煤下铝地质调查，并于2024年2月通过山西省地质协会评审，8座矿井预估铝土矿资源量共计1.16亿吨，按照采出比60%计算，可采出量约6958万吨。目前公司正在积极推进地质勘探、储量备案及获取采矿权工作。 　　永泰能源表示，在取得上述煤下铝土矿采矿权后，可为公司新增铝土矿采矿权资源量约1.16亿吨，按目前市场相关资源价格约30元/吨计算，可增加公司资产价值约35亿元。此外，借助原有煤炭生产系统进行铝土矿开采，可以大大降低生产成本。按照8座煤矿现有产能690万吨/年、煤下铝生产成本约300元/吨、周边同类型铝土矿产品销售价格约450元/吨计算，进行煤下铝开发后，预计每年可增加公司营业收入总额逾27亿元、净利润约4.6亿元。 　　针对未来分红，永泰能源称，公司将在确保生产经营稳定和还本付息基础上，持续加大现金分红力度，与全体股东共享公司成 长和 发展成果，确保各年度现金分红总额（包括股票回购并注销部分）持续增长，以实现对全体股东的更好回报。（完） （文章来源：上海 证券 报·中国 证券 网）
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